上海市嘉定区经济委员会

第一部分    上海市嘉定区酒类专卖局概况

一、主要职责

办理酒类商品零售许可证酒类市场执法检查。

二、机构设置

上海市嘉定区酒类专卖局不设内设机构。

第二部分    上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区酒类专卖管理局年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度决算收入情况说明

上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度决算收入总计   168.16万元，其中：财政拨款收入168.16万元，占100%。

二、关于上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度决算支出情况说明

上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度决算支出总计167.06万元，其中：基本支出142.45万元，占85.27 %；项目支出24.62万元，占14.73 %。

三、关于上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计167.06万元，具体情况如下：

1、“201（类）13（款）”158.76万元，其中：

“01（项）”134.15万元，主要用于：行政运行

“02（项）”24.62万元，主要用于：一般行政管理事务

2、 “210（类）05（款）”8.3万元，其中：

“01（项）”8.3万元，主要用于：行政单位医疗费

四、关于上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计142.45万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”114.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 20.58万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用。

3、“对个人和家庭的补助支出”6.98万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度“三公”经费决算数0.66万元，比预算节约4.34万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：继续认真贯彻中央八项规定执行，落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动，全年接待费用较少。其中：

公务接待费决算0.66万元，比预算节约 4.34万元。

六、关于上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度机关运行经费决算数20.58万元。

七、关于上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额0.93万元，其中：政府采购货物预算执行0.93万,政府采购服务预算执行0万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.93万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0.93万元。

九、关于上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度预算绩效情况

2015年度，上海市嘉定区酒类专卖局未实行绩效目标管理项目。2015年度未开展绩效评价项目。

十、关于上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区酒类专卖管理局2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。

                                上海市嘉定区酒类专卖局

                                       2016年07月4日